1. VIES bevallás
Európai Unió területén belül történő közösségi termékértékesítéseket, szolgáltatásnyújtásokat, az Európai Unió területéről történő termékbeszerzéseket, szolgáltatás igénybevételek bevallását a rendszer VIES bevalláson keresztül támogatja.
1.1 VIES beállítások
Először is fontos, hogy minden Európai Uniós országhoz az Országok/régiók menüpont alatt beállítsunk EU ország-/régiókódot.
Majd az Áfakönyvelési mátrix beállításában azokhoz az ÁFA-ügyletkönyvelési csoport és ÁFA-termékkönyvelési csoport kombinációkhoz be kell jelölni a VIES beszerzések és VIES eladások mezőt, amelyeknél szeretnék, hogy a későbbiekben bekerüljenek a VIES jelentésbe.
Az utolsó beállítás, amit el kell végeznünk az ABEV beállítás lapon található, ahol a következő dolgokat tudjuk megadni.
VIES nyomtatvány száma: A cellába az aktuális A60-as nyomtatványszámot írjuk be.
VIES bevallásszámok: VIES bevallások számozása határozható itt meg, célszerű külön számozási kört létrehozni ehhez.
VIES bevallás jelentés száma: Válasszuk ki a megfelelő A60-as bevallás kitöltéséhez szükséges jelentést: 42018081 – VIES bevallássorok javaslata
VIES bev. Jelentés neve: A cella megjeleníti a kiválasztott jelentés nevét.
Adószakértő neve:
Adószakértő regisztrációs száma: Megadhatók az adózó képviseletében eljáró meghatalmazott, ill. törvényes képviselő adatai.
Adószakértő tanúsítványszáma:
VIES-bev. Export jelentés száma: Válasszuk a VIES exporthoz szükséges jelentést: 42018080 – VIES bevallás - exportálás
VIES-bev. Export jelentés neve: A cella megjeleníti a kiválasztott jelentés nevét.
1.2 VIES bevallás létrehozása
VIES bevallás létrehozását a keresőből elért VIES Bevallás menüpont alatt találjuk.
Az új gomb megnyomásával új VIES bevallást hozhatunk létre, ahol a következőket állíthatjuk be:
Szám: Ebben a mezőben adhatunk a bevallásunknak számot.
Bevallási időszak: Kiválaszthatjuk, hogy havi vagy negyedévi bevallást szeretnénk készíteni.
Bevallás típusa: Készíthetünk Normál, Javító vagy Javító-kiegészítő bevallást.
Javított bevallás száma: Ha javító típusú bevallást készítünk, megadja a javítandó bevallás számát.
Név: A vállalatunk neve, aki a tevékenységeket végezte.
Adószám: A vállalat adószámát írhatjuk be.
Adóiroda száma: Az adóiroda számát adhatjuk meg.
Kereskedelem típusa: Megadhatjuk milyen típusú tevékenységeket végeztünk, eladtunk, beszereztünk vagy mindkettő.
EU-áruk/-szolgáltatások: Megadhatjuk, hogy áruval kereskedtünk, szolgáltatást nyújtottunk/vettünk igénybe vagy mindkettő.
Bizonylatdátum: A bizonylat dátumát állíthatjuk be.
Időszak száma: Azt tudjuk megadni, hogy hányadik hónapra vagy negyedévre történjen meg a VIES bevallás.
Év: Beállíthatjuk melyik évre szeretnénk a bevallást készíteni.
Ha a beállításokat jól elvégeztük, akkor a rendszerből kinyerhetjük azokat a beszerzéseket, eladásokat, amiket be kell vallanunk egy adott időszakra. Ezt a Sorok javaslata opcióval tehetjük meg. Ha rákattintunk a következő ablak ugrik fel.
Itt, ha esetleg lennének már meglévő sorok, azokat a Meglévő sorok törlése mező bejelölésével egyszerűen törölhetjük. Majd, ha az Ok gombra nyomunk, akkor a sorok feltöltődnek. Megnézhetjük pontosan milyen és hány darab tranzakciót bonyolított le a cégünk, valamint azok összegét.
A kigyűjtött sorok ellenőrzése után, ha mindent helyesnek találtunk, az Engedélyezés gombbal véglegesítsük a naplót. Majd az Exportálás funkcióval menthetjük XML formátumba, miután megadtuk a megfelelő mappa helyét. Az így létrehozott fájlt már betölthetjük az A60 nyomtatványkitöltő programba (ÁNYK).
