1. Devizás tételek szétpontozása
Ha a devizás Szállító vagy Vevő tételek könyvelése során a könyveléssel egy időben az összepontozás is megtörtént, akkor az eltérő árfolyamok miatt keletkezett árfolyamkülönbözet is könyvelésre került. Ezen tételek szétpontozásánál a rendszer hibaüzenetet adott. - Ezen probléma javításra került.
2. WEB-es kliensen a Vevői adatterületek (factbox-ok) üresen jelennek meg
Bizonyos esetekben a Webklienst használva a Vevői adatterületek üresen jelentek meg. Ez a funkció javításra került.
3. Saját értesítéseim mezőhossz hiba
A Saját értesítéseim mezőhossz kibővítésre került.
4. Főkönyvi könyvelés beállításai - Előrefizetés gyors lap megjelenítése
A Főkönyvi könyvelés beállításainál megjelenítésre került az Előrefizetés gyors lap.
5. Bevétjegysorok kigyűjtése lap: Könyvelési dátum és Szállító rendelésszáma mezők megjelenítése
A bevétjegysorok kigyűjtése lapra kikerült a könyvelési dátum és szállító rendelésszáma mezők, így könnyebben azonosíthatók a szállítólevelek a beszerzési számla könyvelése során.
6. Ügyletkönyvelési csoport - Leltár rendelésre
Az Ügyletkönyvelési csoport megjelenítésre került a leltár rendelésen annak érdekében, hogy a hiány-többlet könyvelése során megadható legyen a megfelelő ügyletkönyvelési csoport.
7. Fizetési egyeztetési napló sztornírozása
A Fizetési egyeztetési napló sztornírozására egy riport került írásra. A riport futtatásával mindig a Bankszámla tételek között található utolsó könyvelést és még a nem sztornírozott tétel lehet visszakönyvelni.
A Business Central-ban található kereső segítségével a Fizetési egyeztetési napló sztornírozása feliratra szükséges kattintani.
A kattintást követően az alábbi ablak ugrik fel. Az ablakban szükséges kiválasztani annak a banknak a számát, amit sztornózni szükséges, ill. meg kell adni az adott könyvelési dátumot.
Az OK gomb lenyomását követően a rendszer kilistázza a Sztornírozandó tételeket.
A Sztornírozás gomb lenyomásával a rendszer elvégzi az ellentételes könyvelést.
8. Eladási számla - Számlaengedmény számítása
Abban az esetben, ha a Vevőn többszintű számlaengedmény szerepelt és részbeni számlázás történt a rendszer nem az Eladási rendelésen kiszámított kedvezmény összegét alkalmazta az Eladási számla készítése során, hanem az adott Eladási számla értékéhez viszonyítottan számította a kedvezményt. A működés javításra került.